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关于四川省2018年财政预算调整方案及1至10月预算执行情况的报告

影子 2019-02-06 网络整理

2018年12月4日在四川省第十三届人民代表大会常务委员会第八次会议上

  四川省财政厅厅长 陈炜

  各位副主任、秘书长、各位委员:

  我受省人民政府委托,向省第十三届人大常委会第八次会议报告2018年财政预算调整方案及1至10月预算执行情况,请予审查。

  一、预算调整变动情况

  (一)一般公共预算1.全省预算变动。省十三届人大一次会议以来,全省地方一般公共预算收入预算未发生变动,仍为3715.8亿元。省第十三届人大常委会第五次会议审议的全省一般公共预算支出预算为8897.7亿元,加上中央增加下达我省专项转移支付补助442.3亿元,全省支出预算变动为9340亿元。在此基础上,加上中央增加下达我省一般性转移支付补助201.7亿元、新增调入资金等95.4亿元,全省支出预算变动为9637.1亿元。

  中央增加下达我省一般性转移支付补助主要包括:县级基本财力保障机制奖补资金74.4亿元、基本养老金转移支付74.9亿元、重点生态功能区转移支付16.5亿元、产粮(油)大县奖励资金7.1亿元等。

  2.省级预算调整。省十三届人大一次会议以来,省级一般公共预算收入预算未发生变动,仍为735.8亿元。省第十三届人大常委会第五次会议审议的省级一般公共预算支出预算为1982.9亿元,加上中央增加下达我省专项转移支付补助442.3亿元,减去增加下达市县专项转移支付补助619.7亿元;增减相抵后,省级支出预算减少177.4亿元,变动为1805.5亿元。在此基础上,省级支出预算有以下调整因素:一是中央增加下达我省一般性转移支付补助201.7亿元、新增调入资金0.5亿元,相应增加支出预算;二是增加下达市县一般性转移支付补助370.6亿元,相应减少支出预算;增减相抵后,省级支出预算减少168.4亿元,按《预算法》有关规定调整为1637.1亿元。

  省级增加下达市县一般性转移支付补助主要包括:县级基本财力保障机制奖补资金74.4亿元、调整基本养老金水平补助55.8亿元、城乡居民基本养老保险补助19.1亿元、重点生态功能区转移支付16.5亿元、全省地质灾害综合防治体系建设转移支付7.1亿元、资源型城市财力补助3亿元、城乡居民医保财政补助资金4.7亿元、高海拔少数民族自治州2018年教育“三包”经费补助4.6亿元、城乡居民基本养老保险财政补助资金2.4亿元、现代农业综合发展资金1亿元等。

  (二)政府性基金预算1.全省预算变动。省十三届人大一次会议以来,全省政府性基金收入预算未发生变动,仍为1100.4亿元。省第十三届人大常委会第五次会议审议的全省政府性基金支出预算为2077.8亿元,加上中央增加下达我省转移支付补助14.4亿元,全省支出预算变动为2092.2亿元。在此基础上,加上超收收入1364.1亿元(主要是市县国有土地使用权出让收入超收),减去市县新增调出资金52.9亿元,全省支出预算变动为3403.4亿元。

  中央增加下达我省转移支付补助主要包括:港口建设费4亿元、民航发展基金3.8亿元、大中型水库移民后期扶持基金3.7亿元、彩票公益金1.7亿元等。

  2.省级预算调整。省十三届人大一次会议以来,省级政府性基金收入预算未发生变动,仍为52.1亿元。省第十三届人大常委会第五次会议审议的省级政府性基金支出预算为132.6亿元,加上中央增加下达我省转移支付补助14.4亿元,减去省级增加下达市县转移支付补助26.6亿元,省级支出预算变动为120.4亿元。

  省级增加下达市县转移支付补助主要包括:大中型水库移民后期扶持资金13.1亿元、彩票公益金2.7亿元、民航发展基金2.4亿元等。

  (三)国有资本经营预算1.全省预算变动。因部分省属国有企业净利润财务会计决算数与年初预测数有所差异,全省国有资本经营预算收入预算增加1.9亿元,由省十三届人大一次会议审议的49.9亿元变动为51.8亿元。

  省第十三届人大常委会第五次会议审议的全省国有资本经营预算支出预算为71.7亿元,加上中央增加下达我省国有资本经营预算转移支付补助0.1亿元,全省支出预算变动为71.8亿元。在此基础上,加上调增收入预算1.9亿元,全省支出预算变动为73.7亿元。其中:中央增加下达我省国有资本经营预算转移支付补助0.1亿元是中央下放企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金。

  2.省级预算调整。因部分省属国有企业净利润财务会计决算数与年初预测数有所差异,省级国有资本经营预算收入预算增加1.9亿元,由省十三届人大一次会议批准的7.2亿元调整为9.1亿元。

  省十三届人大一次会议批准的省级国有资本经营预算支出预算为13.7亿元,加上中央增加下达我省国有资本经营预算转移支付补助0.1亿元,省级支出预算变动为13.8亿元。在此基础上,加上调增收入预算1.9亿元,省级支出预算调整为15.7亿元。

  (四)社会保险基金预算1.全省预算变动。受企业职工养老保险实施中央调剂制度以及一次性补缴收入增加、医疗保险和居民养老保险参保人数增加及缴费基数上调等因素影响,全省社会保险基金收入预算增加655.8亿元,由省十三届人大一次会议审议的3711.6亿元变动为4367.4亿元。

  受企业职工养老保险实施中央调剂制度、提高退休人员养老金水平以及城乡居民基础养老金标准等因素影响,全省社会保险基金支出预算增加201.9亿元,由省十三届人大一次会议审议的3753.5亿元变动为3955.4亿元。

  2.省级预算调整。受企业职工养老保险实施中央调剂制度以及一次性补缴收入增加、缴费基数上调等因素影响,省级社会保险基金收入预算增加490.9亿元,由省十三届人大一次会议批准的2360.5亿元调整为2851.4亿元。

  受企业职工养老保险实施中央调剂制度、提高退休人员养老金水平等因素影响,省级社会保险基金支出预算增加169.1亿元,由省十三届人大一次会议批准的2522.6亿元调整为2691.7亿元。

  以上省级2018年财政预算调整及变动方案,请予审查。

  二、1至10月预算执行情况

  今年以来,全省各级财政部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实省第十一次党代会和省委十一届三次全会部署,稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,财政保持平稳运行,与经济增长相适应,总体呈现稳定增长态势,为经济社会发展提供了有力的支撑。

  (一)一般公共预算1至10月,全省收入完成3280.8亿元,为预算的88.3%,同比增长11.9%。支出完成7767.9亿元,为变动预算的80.6%,同比增长10.6%。

  省级收入完成674.6亿元,为预算的91.7%,同比增长13.2%。支出完成1229.5亿元,为调整预算的75.1%,同比增长10.5%。

  (二)政府性基金预算1至10月,全省收入完成2502.7亿元,为预算的227.4%。支出完成2516.9亿元,为变动预算的74%。

  省级收入完成49.9亿元,为预算的95.8%。支出完成81.4亿元,为调整预算的67.6%。

  (三)国有资本经营预算1至10月,全省收入完成30亿元,为变动预算的57.9%。支出完成41.4亿元,为变动预算的56.1%。

  省级收入完成8.9亿元,为调整预算的98.4%。支出完成15.4亿元,为调整预算的97.7%。

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